Formation La liasse fiscale Mixte : présentiel / à distance

Introduction

• Présentation de la formation la liasse fiscale, des participants et de leurs attentes spécifiques

 Déterminez le résultat fiscal et calculez l'IS

La démarche de détermination du résultat fiscal

• Les différents taux d'impôts sur les sociétés (taux normal, taux réduit, contribution sociale, contribution exceptionnelle...)
• La détermination du résultat fiscal : explication et justification des principaux retraitements fiscaux (réintégrations, déductions)
• Le paiement de l'impôt société et des acomptes

 Établissez la liasse fiscale

Présentation des imprimés de la liasse.

• Le suivi des déficits / reports en avant / imputation des déficits de l'entreprise
• Le carry back
• Le suivi des frais généraux
• Les principaux pièges à éviter lors de l'établissement de la liasse fiscale

 Mettez en œuvre une démarche de révision comptable afin de fiabiliser votre liasse fiscale

Les étapes indispensables pour établir la liasse fiscale de votre entreprise

• Préparez des notes de travail et justifiez tous les postes comptables afin de préparer votre liasse fiscale (la TVS, les amortissements excédentaires, les dépenses somptuaires, les IFC, participation des salariés...)
• Comment mettre à jour ses connaissances fiscales afin d'anticiper les éventuels changements fiscaux

 Cas pratique d'une journée - savoir renseigner la liasse fiscale

• Entrainement sur un cas réel ou sur les comptes de votre entreprise
• Calculs de résultats fiscaux : réintégrations, déductions
• Suivi des déficits
• Revue d'une liasse fiscale, et identification des points majeurs.

Bilan, évaluation et synthèse de la formation La liasse fiscale

• Monter le bilan et la liasse fiscale
• Connaître les principaux feuillets de la liasse
• Identifier les pièges à éviter

• Tout public
• Toute personne amenée à compléter la liasse fiscale.

• Pas de prérequis spécifique

• Tour de table pour validation des attentes spécifiques, des objectifs, du programme…
• Le formateur alterne entre méthode démonstrative, interrogative et mise en œuvre par des travaux pratiques
• Ordinateurs avec environnement logiciel spécifique, connexion internet

• Un support de cours numérique ou papier sera remis à chaque participant.

• La validation des acquis sera réalisée à travers un quiz et/ou une certification
• Une évaluation qualitative de la formation sera complétée par le stagiaire

• RH Finance - Calculer les résultats fiscaux
• RH Finance - Connaître les étapes pour établir de la liasse fiscale
• RH Finance - Connaître les imprimés de la liasse fiscale

• Si vous êtes en situation de handicap merci de le signaler à Formatic Centre avant le début de votre formation afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.